一、部门主要职责
区人大常委会机关的主要职责是：
（一）负责区人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
（二）根据区人大常委会主任会议的决定和安排，组织开展代表视察、工作调研和执法检查等工作；办理区人大常委会领导交办的重要事项。
（三）组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见；承办人民群众来信来访工作。
（四）审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。
（五）负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。
（六）负责区人大常委会机关后勤服务工作。
（七）承担区人大常委会财政经济、农村经济、内务司法、城建旅游环境、教科文卫等工作委员会的各项工作，负责省内外人大系统有关负责同志因公来区的接待安排工作。
（八）负责区人大常委会领导交办的其它工作。
二、部门概况
区人大常委会机关共有“五委两室”，目前在职26人,离休人员2人，退休人员23人。
三、2017年度主要工作任务
2017年主要工作任务是:以紧紧围绕区人大常委会中心工作，突出重点，确保监督、选举、人事任免和重大事项决定等各项工作的顺利开展。同时，积极应对宏观经济形势变化，牢固树立长期过紧日子的思想，从严从紧，厉行节约，优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开，进一步提高预算编制科学化精细化水平。
四、收支预算安排情况
区人大常委会机关2017年度可支配收入435.22万元，其中预算拨款安排435.22万元，支出预算435.22万元，收支平衡。其中基本支出370.22万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于召开人代会、常委会会议、主任会议等各类会议；开展代表活动、调查研究、执法检查、各工作委员会的工作等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服257.42万元，占59.15%；社会保障和就业支出142.62万元，占32.75%；医疗卫生支出10.8万元，占2.5%；住房保障支出24.38万元，占5.6%。
（一）一般公共服务支出2017年度财政拨款预算257.4万元，比2016年财政拨款预算增加33.52万元，增长13%，增长原因主要是新增工作人员7人增加支出。
（二）社会保障和就业支出2017年财政拨款预算142.6万元, 比2016年财政拨款预算增加13.17万元，增长9.2%，增长原因是离退休人员工资调标等。
（三）医疗卫生与计划生育支出2017年财政拨款预算10.8万元，比2016年财政拨款预算增加3.71万元，增长34.4%，增长原因主要是在职人员增加，在职及退休人员工资调标相应增加社保支出等。
（四）住房保障支出2017年财政拨款预算24.4万元，比2016年财政拨款预算增加7.39万元，增长30.3%，增长原因主要是在职人员增加，在职及退休人员工资调标相应增加公积金支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2017年黄山区人大办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计27.45万元。“机关运行经费”公开统计口径为基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
（二）政府采购情况
2017年黄山区人大办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，黄山区人大办固定资产总金额163.9万元，较上年增加1.7万元。
机关车改后保留应急车辆1辆。
（四）绩效目标编制情况
2017年黄山区人大办部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标，共有0个项目
（五）信息化项目情况
2017年黄山区人大办部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个
六、名词解释：
（一）中期财政规划：根据本部门十三五规划，黄山区人大2017-2019年三年滚动预算 1361.2 万元，其中基本支出预算1166.2万元，项目支出预算195万元。
（二）盘活存量资金：在用好财政增量资金的同时，黄山区人大办2016年盘活结转结余资金0万元（即上年部门决算财政决算结余数），不断提高财政资金使用效益。
附件：1、2017年部门收支预算总表
2、2017年部门收入预算总表
3、2017年部门支出预算总表
4、2017年部门财政拨款收支预算总表
5、2017年部门一般公共预算支出预算表
6、2017年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2017年部门政府性基金预算收支预算表
8、2017年部门“三公”经费财政拨款支出预算表
黄山市黄山区人大办
2017年2月15日
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